Dashboard BRON 2026

Periode :

Actions rapides

PÉRIODE : Mai 2026

Mai

—

CA €

T.O.

RevPAR

Nuitées

Réalisé

—

Objectif

—

F-1

—

Jours du mois

Ch. potentielles

Écarts vs Objectif : CA — T.O. — PM — RevPAR — Nuitées —

📊 Indicateurs clés

T.O. RÉALISÉ

—

PRIX MOYEN

—

RevPAR

—

NUITÉES

—

CA HÉBERGEMENT

—

vs Objectif —

Effectifs par dept

Absenteisme nb jours

CA vs Budget

RealiseBudget

Canaux reservation

Direct WebIndirect WebGDS

CA par canal (EUR)

Direct WebIndirect WebGDS

👥 Participants & Ventes Mensuelles

Suivi individuel — décompte trimestriel automatique

0 participant(s)

Participant	Poste	Jan	Fév	Mar	T1	Avr	Mai	Jun	T2	Jul	Aoû	Sep	T3	Oct	Nov	Déc	T4	TOTAL

Interventions

CuratifPreventif

Dispo equipements

Campanile / Gestion Chambres

Plan des Chambres — Nouvelle Numérotation 2025

65 chambres — source Opera Cloud 10/05/2026 — toutes les cellules sont modifiables

↑ Import JSON

Cliquez sur n'importe quelle cellule pour la modifier directement.

Typologies Opera :

TWNNG — Twin Standard

DBLNG — Double Standard

DBLSP — Double Supérieur

CDG — Chambre De Gamme

CDSB — CDG Salle de Bain

Ch. NG	Bâtiment	Niveau	Côté	Typologie Opera	Observations

Total

En attente

En cours

A planifier

Devis à valider

Devis validé

Terminé

Chambre	Problème	Signalement	Intervention	Société	Statut	Priorité	Commentaire	P.J.	Actions

✎ Modifier

📎 Ajouter pièce jointe

🗑 Supprimer

Objectifs ratios

Food cost cible (%)

Boisson cible (%)

PDJ cible (%)

Saisie mensuelle ratios

Mai 2026

Restaurant

CA restaurant

Cout matieres

Nb couverts

Food cost % (auto)

Ticket moyen (auto)

Bar

CA Boisson

Coût Boisson

Ratio Boisson % (auto)

Marge Boisson (auto)

Petit-dejeuner

CA PDJ

Cout matieres PDJ

Nb couverts PDJ

Ratio PDJ % (auto)

Cout couvert (auto)

Nouvelle ligne budgetaire

Categorie

Type

Libelle

Budget (EUR)

Realise (EUR)

Mois

Retour Siege — Commentaires

CRITIQUE

Absenteisme F et B — seuil critique

Critique

CRITIQUE

Revision chaudieres (65% dispo)

Critique

URGENT

Eclairage exterieur 88% dispo

Urgent

URGENT

Recruter 7 postes ouverts

Urgent

SURVEILLER

Optimiser PM — yield management

A surveiller

TO % · Prix Moyen TTC · CA TTC · n vs n-1 · n vs Budget

Importer Excel (.xlsx)

Annee 2026 — Total

📅 Mois : Mai 2026 · Cumul Jan→Mai

CA Total TTC Budg. 2026

1 994 354 €

+6,2% vs YTD 2024

CA Hébergement TTC

1 519 639 €

+2,3% vs YTD 2024

Taux d'occupation

67,3 %

-1,9 pts vs YTD 2024

Prix moyen / chambre

95,12 €

+4,93 € vs YTD 2024

RevPAR

64,05 €

+2,6% vs YTD 2024

RBE

653 525 €

36,1% du CA HT

Résultat Gestion

560 745 €

31,0% du CA HT

Hébergement & Restauration — Indicateurs clés mensuels

Indicateur	YTD 2024	Total Annuel Budg.	Écart €/%	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
🏨 HÉBERGEMENT
Chambres & Occupation
Nbre chambres potentielles budg. 2026	23 790	23 725	-65	2 015	1 820	2 015	1 950	2 015	1 950	2 015	2 015	1 950	2 015	1 950	2 015
Total chambres vendues budg. 2026	16 463	15 976	-487	1 285	1 233	1 234	1 234	1 388	1 582	1 285	937	1 530	1 370	1 625	1 272
Total chambres vendues YTD 2024	—	16 463	—	1 308	1 289	1 582	1 382	1 428	1 646	1 206	965	1 468	1 318	1 625	1 246
Taux d'occupation budg. 2026	69,2%	67,3%	-1,9 pts	63,8%	67,7%	61,2%	63,3%	68,9%	81,1%	63,8%	46,5%	78,5%	68,0%	83,3%	63,1%
Prix moyen / chambre vendue budg. 2026	90,19 €	95,12 €	+4,93 €	81,63 €	98,03 €	105,39 €	81,49 €	83,35 €	106,80 €	71,40 €	66,68 €	112,43 €	106,16 €	118,67 €	89,70 €
RevPAR budg. 2026	62,41 €	64,05 €	+1,64 €	52,07 €	66,39 €	64,54 €	51,57 €	57,43 €	86,65 €	45,55 €	31,00 €	88,23 €	72,17 €	98,88 €	56,61 €
CA Hébergement
CA TTC hébergement budg. 2026	1 484 811 €	1 519 639 €	+34 828 €	104 928 €	120 838 €	130 054 €	100 560 €	115 717 €	168 968 €	91 777 €	62 467 €	172 040 €	145 415 €	192 816 €	114 060 €
CA TTC hébergement YTD 2024	—	1 484 811 €	—	101 821 €	122 941 €	141 625 €	104 644 €	107 259 €	174 544 €	85 405 €	61 432 €	161 005 €	132 271 €	188 288 €	103 578 €
Var. CA Héb. budg.2026 vs Real. YTD 2024	—	+34 828 €	+2,3%	+3 107 €	-2 103 €	-11 571 €	-4 084 €	+8 459 €	-5 576 €	+6 372 €	+1 035 €	+11 035 €	+13 144 €	+4 528 €	+10 482 €
🍽️ RESTAURATION
Petits Déjeuners
Total petits déjeuners servis budg. 2026	10 154	14 189	+4 035	1 059	1 039	1 021	1 025	1 270	1 359	1 306	1 009	1 293	1 157	1 487	1 164
% pdj / chambre vendue budg. 2026	61,7%	88,8%	+27,1 pts	82,4%	84,3%	82,8%	83,1%	91,5%	85,9%	101,6%	107,7%	84,5%	84,5%	91,5%	91,5%
Ticket moyen pdj budg. 2026	17,95 €	14,27 €	-3,68 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €	14,27 €
CA TTC petits déjeuners budg. 2026	182 287 €	202 479 €	+20 192 €	15 107 €	14 830 €	14 576 €	14 627 €	18 129 €	19 399 €	18 637 €	14 398 €	18 445 €	16 511 €	21 217 €	16 605 €
Couverts & CA Restauration
Total couverts Indiv. servis budg. 2026	—	9 087	—	621	685	831	863	905	949	435	443	986	940	909	520
TM Couverts budg. 2026	25,55 €	21,91 €	-3,64 €	22,03 €	22,44 €	22,06 €	21,36 €	21,77 €	22,29 €	22,35 €	21,88 €	21,43 €	22,04 €	21,47 €	22,19 €
CA TTC Couverts budg. 2026	187 247 €	215 412 €	+28 165 €	14 788 €	17 372 €	20 207 €	19 501 €	20 838 €	23 068 €	10 886 €	10 852 €	22 114 €	22 590 €	20 505 €	12 691 €
CA TTC restauration budg. 2026	188 092 €	260 254 €	+72 162 €	18 144 €	20 668 €	23 449 €	22 754 €	24 845 €	27 349 €	15 003 €	14 055 €	26 190 €	26 249 €	25 178 €	16 370 €
📊 AUTRES CA & TOTAUX
CA TTC Divers budg. 2026	23 133 €	11 982 €	-11 152 €	964 €	925 €	926 €	926 €	1 041 €	1 187 €	964 €	703 €	1 148 €	1 027 €	1 219 €	954 €
C.A. TOTAL T.T.C. BUDG. 2026	1 878 324 €	1 994 354 €	+116 031 €	139 143 €	157 261 €	169 004 €	138 866 €	159 733 €	216 903 €	126 381 €	91 623 €	217 822 €	189 202 €	240 430 €	147 988 €
Var. CA Total budg.2026 vs Real. YTD 2024	—	+116 031 €	+6,2%	+11 858 €	-624 €	-12 331 €	+1 973 €	+16 942 €	+9 519 €	+16 602 €	+13 995 €	+25 336 €	+24 358 €	+14 350 €	-5 948 €
💸 CHARGES D'EXPLOITATION
Coût Matière
Marchandises consommées (total)	-76 089 €	-115 193 €	-39 104 €	-8 274 €	-8 841 €	-9 479 €	-9 316 €	-10 702 €	-11 644 €	-8 350 €	-7 071 €	-11 118 €	-10 658 €	-11 544 €	-8 195 €
Coût Matière Globale % (CA HT Pdj + Restau + VAE)	-22,8%	-27,6%	-4,8 pts	-27,6%	-27,6%	-27,7%	-27,6%	-27,6%	-27,6%	-27,5%	-27,5%	-27,6%	-27,7%	-27,6%	-27,5%
Masse Salariale
Total Frais de personnel	-529 510 €	-638 236 €	-108 727 €	-53 441 €	-55 731 €	-59 548 €	-58 021 €	-57 257 €	-58 021 €	-40 464 €	-32 831 €	-59 548 €	-55 731 €	-55 731 €	-51 914 €
Frais de personnel (%)	-31,3%	-35,3%	-4,0 pts	-42,3%	-39,1%	-38,9%	-46,1%	-39,5%	-29,5%	-35,3%	-39,5%	-30,1%	-32,5%	-25,5%	-38,7%
Autres Charges
Blanchissage	-33 275 €	-41 370 €	-8 095 €	-3 329 €	-3 192 €	-3 196 €	-3 196 €	-3 595 €	-4 097 €	-3 329 €	-2 426 €	-3 963 €	-3 547 €	-4 208 €	-3 293 €
Commissions	-76 202 €	-81 409 €	-5 207 €	-5 621 €	-6 473 €	-6 967 €	-5 387 €	-6 199 €	-9 052 €	-4 917 €	-3 346 €	-9 216 €	-7 790 €	-10 329 €	-6 110 €
Énergie	-49 163 €	-56 094 €	-6 931 €	-4 252 €	-4 361 €	-4 673 €	-4 667 €	-5 097 €	-5 688 €	-3 852 €	-3 114 €	-5 569 €	-5 205 €	-5 607 €	-4 007 €
Total Franchise	-85 363 €	-54 266 €	+31 097 €	-3 786 €	-4 279 €	-4 598 €	-3 777 €	-4 345 €	-5 903 €	-3 439 €	-2 492 €	-5 928 €	-5 148 €	-6 545 €	-4 028 €
Entretien et maintenance	-71 941 €	-37 930 €	+34 011 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €	-3 161 €
Total autres charges d'exploitation	-407 915 €	-401 919 €	+5 997 €	-30 841 €	-32 229 €	-33 502 €	-31 050 €	-33 468 €	-39 295 €	-29 206 €	-24 695 €	-39 183 €	-36 007 €	-41 243 €	-31 201 €
📈 RÉSULTATS
RBE (Résultat Brut d'Exploitation)	678 478 €	653 525 €	-24 954 €	33 637 €	45 834 €	50 747 €	27 498 €	43 393 €	87 791 €	36 610 €	18 467 €	87 756 €	69 199 €	109 647 €	42 946 €
RBE (%)	40,1%	36,1%	-4,0 pts	26,7%	32,1%	33,1%	21,8%	30,0%	44,6%	31,9%	22,2%	44,4%	40,3%	50,3%	32,0%
Résultat Gestion	536 219 €	560 745 €	+24 526 €	26 401 €	38 266 €	42 964 €	20 269 €	35 781 €	79 131 €	29 607 €	12 103 €	79 078 €	61 046 €	100 553 €	35 548 €
RG (%)	31,7%	31,0%	-0,7 pts	20,9%	26,8%	28,0%	16,1%	24,7%	40,2%	25,8%	14,6%	40,0%	35,6%	46,1%	26,5%
EBE	514 839 €	508 529 €	-6 310 €	22 050 €	33 914 €	38 613 €	15 917 €	31 430 €	74 779 €	25 256 €	7 751 €	74 727 €	56 694 €	96 202 €	31 196 €
RÉSULTAT NET AVANT IS	357 590 €	132 704 €	-224 886 €	-9 269 €	2 595 €	7 294 €	-15 401 €	111 €	43 460 €	-6 063 €	-23 568 €	43 408 €	25 376 €	64 883 €	-123 €
CASH FLOW	412 643 €	2 836 €	-409 807 €	9 670 €	21 535 €	-63 052 €	3 538 €	19 050 €	-26 886 €	12 877 €	-4 628 €	-26 938 €	44 315 €	83 823 €	-70 469 €

🔒

Masse Salariale

Données nominatives confidentielles

Total Salaires bruts

475 806 €

Annuel 2026

Total ETP

14,15

ETP mensuels

Nb salariés

Effectif budgété

MS Restaurant

161 427 €

DRE_CUISI + DRE_SALLE

MS Hôtel

271 734 €

DHO_RECEP + DHO_ETAG

MS Direction / DAR

93 423 €

DAR (Dir. à répartir)

Salariés avec données actives — Budg. 2026

Poste	Statut	Département	Nom	Contrat AN	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	Total
DIRECTION À RÉPARTIR (DAR)
Directeur	Cadre	DAR	SOW Keba	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Directeur	Cadre	DAR	—	AN44	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600 €
Directeur — Rem. brut reval.	Cadre	DAR	—	—	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	59 828 €
Sous-Directeur	RDpt	DAR	MANCUSO Gianni	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Sous-Directeur	RDpt	DAR	—	AN44	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	35 367 €
Sous-Directeur — Rem. brut reval.	RDpt	DAR	—	—	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	37 595 €
HÉBERGEMENT — RÉCEPTION (DHO_RECEP)
Adj. Dir. RSP Héb.	Maîtrise	DHO_RECEP	DIAW Yacine	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Adj. Dir. RSP Héb. — Rem. brut reval.	Maîtrise	DHO_RECEP	—	—	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	31 731 €
Réceptionniste	Apprenti	DHO_RECEP	BONHOMME Serena	151,67 h	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1 820 h
Réceptionniste — Rem. brut reval.	Apprenti	DHO_RECEP	—	—	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	14 321 €
Réceptionniste	Employé	DHO_RECEP	JOSEPH Gaelle	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Réceptionniste — Rem. brut reval.	Employé	DHO_RECEP	—	—	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	27 380 €
Réceptionniste	Employé	DHO_RECEP	MOINE Elisa	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Réceptionniste — Rem. brut reval.	Employé	DHO_RECEP	—	—	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	27 380 €
Veilleur de nuit	Employé	DHO_RECEP	DIALLO Jean Jacques	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Veilleur de nuit — Rem. brut reval.	Employé	DHO_RECEP	—	—	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	27 380 €
Veilleur de nuit	Employé	DHO_RECEP	DRAME Talibe	69,33 h	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	832 h
Veilleur de nuit — Rem. brut reval.	Employé	DHO_RECEP	—	—	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	12 445 €
CP Rempl. Veilleur — Rem. brut reval.	CP	DHO_RECEP	—	—	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	5 349 €
HÉBERGEMENT — ÉTAGES (DHO_ETAG)
Gouvernante	Maîtrise	DHO_ETAG	BENLARDJ Nadhira	151,67 h	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1 820 h
Gouvernante — Rem. brut reval.	Maîtrise	DHO_ETAG	—	—	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	28 437 €
Femme de chambre	Employé	DHO_ETAG	FATOUMIA Abdallah	130 h	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 560 h
Femme de chambre — Rem. brut reval.	Employé	DHO_ETAG	—	—	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	21 073 €
Femme de chambre	Employé	DHO_ETAG	FDC1	130 h	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 560 h
Femme de chambre FDC1 — Rem. brut reval.	Employé	DHO_ETAG	—	—	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	21 073 €
Femme de chambre	Employé	DHO_ETAG	FDC3	130 h	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 560 h
Femme de chambre FDC3 — Rem. brut reval.	Employé	DHO_ETAG	—	—	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	21 073 €
Femme de chambre	Employé	DHO_ETAG	FDC 4	108 h	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1 296 h
Femme de chambre FDC4 — Rem. brut reval.	Employé	DHO_ETAG	—	—	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494	17 931 €
FDC Rempl. CP — Rem. brut reval.	CP	DHO_ETAG	FDC/CP	—	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	5 232 €
RESTAURATION — CUISINE (DRE_CUISI)
Chef de cuisine	Maîtrise	DRE_CUISI	FOUKA Mouhamed	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Chef de cuisine — Rem. brut reval.	Maîtrise	DRE_CUISI	—	—	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	36 976 €
Plongeur	Employé	DRE_CUISI	MHOUMADI Ali	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Plongeur — Rem. brut reval.	Employé	DRE_CUISI	—	—	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	27 183 €
RESTAURATION — SALLE (DRE_SALLE)
Chef de rang	Employé	DRE_SALLE	Chef Rang	169 h	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 028 h
Chef de rang — Rem. brut reval.	Employé	DRE_SALLE	—	—	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	2 434	29 207 €
Serveur	Employé	DRE_SALLE	SEREKOISSE Wilfried	151,67 h	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1 820 h
Serveur — Rem. brut reval.	Employé	DRE_SALLE	—	—	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	24 214 €
TOTAUX MS
Total Salaires bruts reval.	—	Tous	—	—	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	475 806 €
Total ETP	—	Tous	—	19 sal.	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15
Total heures contractuelles	—	Tous	—	—	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	28 700 h

Frais de personnel par département — Budg. 2026

Département / Poste	YTD 2024	Total Annuel	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
RESTAURANT (DRE_CUISI)
Sal. bruts reval. DRE_CUISI	-67 473 €	-64 158 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €	-5 347 €
ETP DRE_CUISI	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Charges sociales DRE_CUISI	-25 594 €	-22 942 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €	-1 912 €
Taux charges sociales DRE_CUISI	37,9%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%
Total FP DRE_CUISI	-85 338 €	-88 777 €	-7 426 €	-7 679 €	-8 101 €	-7 932 €	-7 848 €	-7 932 €	-5 993 €	-5 150 €	-8 101 €	-7 679 €	-7 679 €	-7 258 €
FP DRE_CUISI (% CA HT DRE)	-25,5%	-21,3%	-24,8%	-24,0%	-23,6%	-23,5%	-20,2%	-18,8%	-19,7%	-20,0%	-20,1%	-19,9%	-18,3%	-24,4%
RESTAURANT (DRE_SALLE)
Sal. bruts reval. DRE_SALLE	-50 926 €	-53 421 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €	-4 452 €
ETP DRE_SALLE	0	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Total FP DRE_SALLE	-66 464 €	-72 650 €	-6 075 €	-6 266 €	-6 584 €	-6 457 €	-6 393 €	-6 457 €	-4 995 €	-4 359 €	-6 584 €	-6 266 €	-6 266 €	-5 948 €
FP Restaurant % (% CA DRE)	-45,4%	-38,7%	-45,0%	-43,6%	-42,8%	-42,7%	-36,7%	-34,1%	-36,2%	-37,0%	-36,5%	-36,2%	-33,3%	-44,4%
HÉBERGEMENT — RÉCEPTION (DHO_RECEP)
Sal. bruts reval. DHO_RECEP	-134 927 €	-145 985 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €	-12 165 €
ETP DHO_RECEP	0	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
Total FP DHO_RECEP	-185 011 €	-197 137 €	-16 533 €	-17 478 €	-19 053 €	-18 423 €	-18 108 €	-18 423 €	-11 178 €	-8 029 €	-19 053 €	-17 478 €	-17 478 €	-15 903 €
FP DHO_RECEP (% CA Héb)	-13,8%	-14,3%	-17,3%	-15,9%	-16,1%	-20,2%	-17,2%	-12,0%	-13,4%	-14,1%	-12,2%	-13,2%	-10,0%	-15,3%
HÉBERGEMENT — ÉTAGES (DHO_ETAG)
Sal. bruts reval. DHO_ETAG	-96 857 €	-114 819 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €	-9 568 €
ETP DHO_ETAG	0	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
Total FP DHO_ETAG	-128 131 €	-156 899 €	-13 124 €	-13 567 €	-14 304 €	-14 009 €	-13 862 €	-14 009 €	-10 616 €	-9 140 €	-14 304 €	-13 567 €	-13 567 €	-12 829 €
FP DHO_ETAG (% CA Héb)	-13,8%	-11,4%	-13,8%	-12,3%	-12,1%	-15,3%	-13,2%	-9,1%	-12,7%	-16,1%	-9,1%	-10,3%	-7,7%	-12,4%
DIRECTION À RÉPARTIR (DAR)
Sal. bruts reval. DAR	-44 424 €	-93 423 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €	-7 785 €
ETP DAR	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total FP DAR	-61 173 €	-118 393 €	-9 917 €	-10 376 €	-11 141 €	-10 835 €	-10 682 €	-10 835 €	-7 317 €	-5 787 €	-11 141 €	-10 376 €	-10 376 €	-9 611 €
TOTAL GÉNÉRAL
Total Salaires bruts	-394 607 €	-471 806 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €	-39 317 €
Total Charges Sociales	-112 813 €	-140 675 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €	-11 723 €
Taux charges sociales global	28,6%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%	29,8%
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	-529 510 €	-638 236 €	-53 441 €	-55 731 €	-59 548 €	-58 021 €	-57 257 €	-58 021 €	-40 464 €	-32 831 €	-59 548 €	-55 731 €	-55 731 €	-51 914 €
Frais de personnel (% CA HT total)	-31,3%	-35,3%	-42,3%	-39,1%	-38,9%	-46,1%	-39,5%	-29,5%	-35,3%	-39,5%	-30,1%	-32,5%	-25,5%	-38,7%

🔒

Synthèse MS

Données nominatives confidentielles

Total ETP Global

14,15

Budgété mensuel

Total Salaires Reval.

475 806 €

Annuel 2026

ETP DHO_RECEP

5,45

Réception

ETP DHO_ETAG

3,90

Étages

ETP DRE (Cuisi+Salle)

3,90

Restaurant

ETP DAR

2,00

Direction

Synthèse ETP par département et statut — Budg. 2026

Libellé	Statut	Dpt	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total	N-1
DIRECTION À RÉPARTIR — DAR
Nb ETP Cadre DAR	Cadre	DAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Nb ETP RDpt DAR	RDpt	DAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Nb ETP Maîtrise DAR	Maîtrise	DAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb ETP Employé DAR	Employé	DAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ETP DAR	—	DAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Total Salaire reval. DAR	—	DAR	8 119	8 119	8 119	8 119	8 119	8 119	8 119	8 119	8 119	8 119	8 119	8 119	97 423 €	0
CUISINE — DRE_CUISI
Nb ETP Maîtrise DRE_CUISI	Maîtrise	DRE_CUISI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Nb ETP Employé DRE_CUISI	Employé	DRE_CUISI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Total ETP DRE_CUISI	—	DRE_CUISI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Total Salaire reval. DRE_CUISI	—	DRE_CUISI	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347	5 347	64 158 €	0
SALLE — DRE_SALLE
Nb ETP Employé DRE_SALLE	Employé	DRE_SALLE	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	0
Total ETP DRE_SALLE	—	DRE_SALLE	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	0
Total Salaire reval. DRE_SALLE	—	DRE_SALLE	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	53 421 €	0
RÉCEPTION — DHO_RECEP
Nb ETP Maîtrise DHO_RECEP	Maîtrise	DHO_RECEP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Nb ETP Employé DHO_RECEP	Employé	DHO_RECEP	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	0
Nb ETP Apprenti DHO_RECEP	Apprenti	DHO_RECEP	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0
Nb ETP CP DHO_RECEP	CP	DHO_RECEP	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0
Total ETP DHO_RECEP	—	DHO_RECEP	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0
Total Salaire reval. DHO_RECEP	—	DHO_RECEP	12 165	12 165	12 165	12 165	12 165	12 165	12 165	12 165	12 165	12 165	12 165	12 165	145 985 €	0
ÉTAGES — DHO_ETAG
Nb ETP Maîtrise DHO_ETAG	Maîtrise	DHO_ETAG	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0
Nb ETP Employé DHO_ETAG	Employé	DHO_ETAG	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	0
Nb ETP CP DHO_ETAG	CP	DHO_ETAG	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0
Total ETP DHO_ETAG	—	DHO_ETAG	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	0
Total Salaire reval. DHO_ETAG	—	DHO_ETAG	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	9 568	114 819 €	0
TOTAUX SYNTHÈSE
Total Salaire Cadre	Cadre	Tous	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	59 828 €	0
Total Salaire RDpt	RDpt	Tous	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	3 133	37 595 €	0
Total Salaire Maîtrise	Maîtrise	Tous	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095	97 143 €	0
Total Salaire Employé	Employé	Tous	21 362	21 362	21 362	21 362	21 362	21 362	21 362	21 362	21 362	21 362	21 362	21 362	256 339 €	0
Total Salaire Apprenti	Apprenti	Tous	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	14 321 €	0
Total CP reval.	CP	Tous	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	10 581 €	0
TOTAL SALAIRE BRUT REVAL. GLOBAL	—	Tous	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	39 651	475 806 €	0
TOTAL ETP GLOBAL	—	Tous	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15	14,15 ETP	0

Plan des Chambres — Nouvelle Numérotation 2025

Suivi Technique — 65 Chambres

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